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      资本控股公司召开金融板块内控升级项目启动会

      发布时间:2019年06月19日-A+A



      619日下午,金融板块内控升级项目项目启动会在中广核大厦北楼2302会议室召开。会议由资本控股公司法律与风险管理部总经理赵峰主持,资本控股公司党委委员、财务总监孙玲芳以及资本控股各部门和各成员公司代表参加了会议。

      赵峰阐述了板块战略调整、业态变化、业务信息系统投运等背景下内控手册升级的必要性;审计部张越介绍了审计发现的典型内控问题;项目经理介绍了项目方法论以及项目计划,以及对相关方配合的要求。

      孙玲芳要求各部门和各成员公司高度重视内控建设,从板块业务源头考虑内部控制;要利用本次升级,对现有业务流程进一步梳理和优化,确保内控管理的有效性;要借鉴业界的良好实践,并具备一定的前瞻性;要关注资金管理、外汇管理等涉及整个集团的业务控制;同时内控和公司制度流程不能出现"两张皮"的现象,要加强制度的培训宣贯,并在项目开展过程中加强沟通。

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